1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-282-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 360 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 3416,7719 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121512 Interruptores pulsadores 3 Unidad no definida Interruptor 9/11   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida Alargador de 3 Mts   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479 27112304 Líneas de marcar 1 Unidad no definida Tizador ( Marcador)   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462

Total Neto	$ 17.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.417
TOTAL OC	$ 21.400