1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-307-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Convenio Ferretería y otros Hospital Futaleufu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-5-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 501 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 15192,02 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad no definida Según Orden Manual N° 23 de fecha 14-05-2021 2 Lts Diluyente 2 lts Acido Muriático 4 Tiras de Guardapolvo 1 Brocha Chica 1 Brocha Mediana 1 Brocha Grande 1 Rollo de Fisitem   $ 79.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.958 $ 79.958

Total Neto	$ 79.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.192
TOTAL OC	$ 95.150