1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-342-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 435 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 10777,294 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181503 Duchas 2 Unidad no definida Set de Ducha   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286 27112801 Brocas 1 Unidad no definida Broca para cerámica   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 27112801 Brocas 2 Unidad no definida Broca Porcelanato   $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.143 31162702 Ruedas 4 Unidad no definida Rueda giratoria carro   $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.352 $ 22.353

Total Neto	$ 56.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.777
TOTAL OC	$ 67.500