1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-362-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado de Encomienda , mes de Mayo, Hospital de Futaleufu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1665-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 466 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 61023,5293 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Aéreas Patagonia Ltda Razón Social INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA R.U.T. 77.758.740-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones Aéreas Patagonia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102205 Servicio de mensajería 1 Unidad no definida Servicio de Traslado de Encomienda, mes de MAYO 2023, Futaleufu - Chaiten y Viceversa, Hospital de Futaleufú OT: 31001703, 31001704, 31001714, 32000181, 31001747, 31001782, 31001799, 32000194, 32000195, 32000196, 31001845, 31001876, 31001908, 32000205, 32000206, 31001917, 32000216, 31001964, 31002008, 32000227, 32000228, 31002026, 31002069, 31002073, 32000235.   $ 321.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.176 $ 321.176

Total Neto	$ 321.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.024
TOTAL OC	$ 382.200