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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2140-399-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio de Ferretería Hospital de Futaleufú |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2140-1-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.274-1 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
13635,331 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial flores |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.160.918-1 |
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Sucursal |
comercial flores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121609
| Cable de redes | 1 | Unidad | 20 mts Cable de red | |
$ 6.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.639
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$ 6.639
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31161508
| Tornillos para madera | 1 | Unidad | Caja de tornillos 100 u | |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.101
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$ 2.101
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27111704
| Enchufes | 3 | Unidad | Enchufe Triple | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.831
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$ 9.832
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39121205
| Canaletas para cables | 9 | Unidad | Bandeja Eléctrica | |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.909
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$ 18.909
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12352310
| Siliconas | 30 | Unidad | Barra de silicona | |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.020
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$ 4.032
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26121634
| Cable de cobre | 1 | Unidad | 60 mts Cordón Eléctrico de 3 x 2.5 | |
$ 30.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.252
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$ 30.252
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Total Neto
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$ 71.765
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.635
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$ 85.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.