1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-45-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra pasajes FUTALEUFU-PUERTO MONTT - FUTALEUFU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PasajeS Futaleufu - Pto MOntt dia 12-07-2008 Puerto Montt - Futaleufu Abierto paciente CARMEN ESPINOZA RUIZ RUT 15.795.120-3 ACOMPAÑANTE PEDRO ANDRADE SEPULVEDA RUT 18.910.223-2 Proveniente de Licitación 2140-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FUTALEUFU R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FUTALEUFU R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO ALFREDO ALTAMIRANO ORMENO R.U.T. 8.239.198-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 futaleufu pto montt 4 Unidad futaleufu pto montt pasajes terrestres futaleufu-ptomontt-futaleufu $ 22.500,00 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.000