1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-5-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Pasaje usuaria Sofia Ibacache Moreira Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Naviera Austral S.A. Razón Social NAVIERA AUSTRAL S.A. R.U.T. 99.597.800-8 Sucursal Naviera Austral S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101901 Transporte aéreo-marítimo 2 Unidad no definida Pasaje Usuaria: Sofia Ibacache Moreira Rut: 16.322.586-7 Tramo. Chaiten -Pto. Montt - Chaiten Dia 07-01-2020 Retorno 08-01-2020   $ 8.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.360 $ 17.360

Total Neto	$ 17.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.360

Justificación de exención de impuesto