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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2140-546-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufú |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2140-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.274-1 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
6769,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial flores |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.160.918-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercial flores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 1 | Unidad no definida | 10 DISCOS DE LIJA ORVITALES | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.403
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$ 8.403
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad no definida | 1 BROCA PALETA (para madera) | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.941
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$ 2.941
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30103604
| Revestimiento o láminas de madera | 1 | Unidad no definida | PLANCHA TERCIADO 15 mm | |
$ 24.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.286
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$ 24.286
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Total Neto
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$ 35.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.770
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$ 42.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.