1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-599-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Recarga de Extintores Hosp. Futaleufu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-9-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 863 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 183888,84 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTA LILIAN Razón Social MARTA LILIAN GALLARDO OYARZO R.U.T. 10.172.439-5 Sucursal MARTA LILIAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 41 Unidad no definida Recarga y mantención de 41 extintores de 9 kilos de capacidad nominal con polvo quimico seco PQS   $ 20.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336 46191601 Extintores 15 Unidad no definida Recarga y mantención de 15 extintores de 5 kilos de capacidad nominal con dióxido de carbono CO2   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500

Total Neto	$ 967.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.889
TOTAL OC	$ 1.151.725