1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-628-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 796 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 1221,472 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad Candado   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad Aldaba   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 31162407 Pestillo 1 Unidad Picaporte   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 12131707 Encendedores 1 Unidad Chispero   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437

Total Neto	$ 6.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.221
TOTAL OC	$ 7.650