1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-648-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra RE-ADJUDICACIÓN DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES 2140-13-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-13-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1129 Usuario SIGFE Carlos Heberth Rudolph Delgado Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTA LILIAN Razón Social MARTA LILIAN GALLARDO OYARZO R.U.T. 10.172.439-5 Sucursal MARTA LILIAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 760000 Unidad •Recarga y Mantención de 41 extintores de 9 kilos de capacidad nominal con polvo químico seco (PQS). •Recarga y Mantención de 15 extintores de 5 kilos de capacidad nominal con dióxido de carbono (CO2). Pertenecientes al Hospital de Futaleufú, año 2019. Servicio de Mantención y Recarga de Extintores portátiles pertenecientes al Hospital de Futaleufú. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.400
TOTAL OC	$ 904.400