1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-697-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Perecibles y no Perecibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1030 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 13413,36141 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida 1 kg. palta 2 kg. mandarinas 2 kg. kiwi 1 kg. platano 4 un. zapallo italiano 1 kg. pera 1 kg. manzana 3 un. pepino 2 kg. tomate 2 kg. zapallo camote 3 kg. zanahorias 1 un. lechuga 3 kg carne posta 3 kg. trutro de pollo 3 kg. pechuga de pollo   $ 70.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.597 $ 70.597

Total Neto	$ 70.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.413
TOTAL OC	$ 84.010