1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-699-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Perecibles y no Perecibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1025 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 12204,70605 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida 4 pqtes. de galletas de soda 2 cj avena 4 un. trutros de pollo 6 un. pechuga de pollo 2 kg. carne de vacuno 3 kg. papas 2 kg. zanahorias 1 kg. zapallo camote 6 un. zapallo italiano 2 kg. manzanas 2 kg. peras 2 kg. naranjas 1 kg. kiwi 6 un. yogurt light 4 un. palata 2 kg. tomate 6 un. pepino 2 pqte. cus - cus   $ 64.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.235 $ 64.235

Total Neto	$ 64.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.205
TOTAL OC	$ 76.440