1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-704-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Perecibles y no Perecibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1024 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 10994,45393 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida 1/2 kg. queso 3 un. quesillo 12 un. yogurt light 3 tarros de atún 6 un. salsa de tomate 2 kg. sal 1 lt. aceite 4 pqtes. porotos verdes cong. 4 pqtes arvejas cong. 4 pqtes. choclo cong. 4 pqtes. primavera cong. 20 un. huevos 3 un. morrón 6 un. ajos 2kg. cebollas 10 kg. papas 2 pqtes. cus-cus   $ 57.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.866 $ 57.866

Total Neto	$ 57.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.994
TOTAL OC	$ 68.860