1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-730-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Perecibles y no Perecibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1021 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 18616,80686 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida 2 pqtes. de quinoa 2 kg. plátanos 15 un. yogurt 4 un. quesillo 2 cj. avena instantánea 3 tarros de atún 2 kg. arroz 1 cj. de te 3 kg. posta 2 cj. semola 1 kg. palta 2 kg. manzanas 2 kg. peras 2 kg. naranjas 10 kg. papas 30 un. huevos 2 kg. tomates 2 kg. zapallo camote 6 un. zapallo italiano 4 un. pepinos 3 kg. zanahorias 3 Un. morron 1 bs. de pan   $ 97.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.983 $ 97.983

Total Neto	$ 97.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.617
TOTAL OC	$ 116.600