1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-771-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Perecibles y no Perecibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1083 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 9862,43697 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida 2 quesillo 15 yogurt light 1/2 kg. queso laminado 01 kg. porotos 2 aliños completos 3 kg. trutro de pollo 4 pqte. verduras surtidas cong. 2 kg. zapallo camote 4 un. zapallo italiano 1 lechuga 1 kg tomates 4 un pepinos 2 kg. manzanas 2 kg. peras 2 kg. duraznos 2 kg. platanos 6 un ajos 2 kg. naranjas 2 kg. manzanas   $ 51.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.908 $ 51.908

Total Neto	$ 51.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.862
TOTAL OC	$ 61.770