1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-788-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2140-1-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1149 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna Futaleufú Impuesto 19207,556 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial flores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA R.U.T. 76.160.918-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112102 Tornillos de banco 1 Unidad Caja de tornillos 2" 1/2   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 40141702 Grifos 1 Unidad LLave monomando lavaplatos   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 40142310 Tapa de tubería 2 Unidad Tapa gorro   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 26121613 Cable aislado o forrado 1 Unidad 25 metros de cordon 3 x 1,5   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad Cajas chuky   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 27111704 Enchufes 2 Unidad Enchufes triples embutidos   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562 $ 7.562 27111704 Enchufes 2 Unidad Enchufes macho volantes   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 39101605 ampolletas fluorescentes 4 Unidad Focos Led   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060

Total Neto	$ 101.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.208
TOTAL OC	$ 120.300