1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2140-936-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Clinicos, Hospital Futaleufu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-75-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 476 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.274-1 Dirección de Facturación BALMACEDA 382 Comuna * Impuesto 17098,1 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LULU Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA R.U.T. 77.765.630-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LULU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121703 Férulas 1 Unidad no definida KIT FÉRULAS DE INMOVILIZACIÓN ADULTO/PEDIATRICO SEMIRRÍGIDAS Y LAVABLES SEMIRRÍGIDAS Y LAVABLES SIMIL O EQUIVALANTE A MARCA PROEMER. NO ABSORVENTES, ERGONÓMICAS. UNIVERSALES ADULTO-PEDIÁTRICO. INCLUYE SERIGRAFIA INSTITUCIONAL SAMU.   $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.990 $ 89.990

Total Neto	$ 89.990
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 17.098
TOTAL OC	$ 107.088