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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2140-938-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2140-1-R123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.274-1 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
3736,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial flores |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.160.918-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercial flores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162609
| Ganchos roscados | 10 | Unidad | Cancamos | |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Unidad | Sika 221 | |
$ 11.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.680
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$ 11.680
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31151502
| Cuerda de poliéster | 1 | Unidad | Pitilla | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.782
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$ 3.782
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23172008
| Filos de sierra circular para cortar metal | 2 | Unidad | Copa para taladro | |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.362
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$ 3.362
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Total Neto
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$ 19.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.736
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$ 23.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.