1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-1072-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Equipo Electrógeno Santiago a HSC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elias Del Transito Rodriguez Salinas Razón Social Elias Del Transito Rodriguez Salinas R.U.T. 5.693.282-8 Sucursal Elias Del Transito Rodriguez Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Global FLETE TRASLADO DE EQUIPO ELECTROGENO PARA COSAM DESDE SANTIAGO. FLETE TRASLADO DE EQUIPO ELECTROGENO PARA COSAM DESDE SANTIAGO. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200