1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-1177-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2142-51-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-51-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Survivor EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA AIDA IRENE CORSI PENALOZA E.I.R.L R.U.T. 76.122.855-2 Sucursal Survivor EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 28 Unidad LINTERNAS CON DINAMO Y 3 LUCES LED (LA OFERTA DEBE INCLUIR FOTO Y ESPECIFICACIONES DE LA LINTERNA) LINTERNAS CON DINAMO Y 3 LUCES LED (LA OFERTA DEBE INCLUIR FOTO Y ESPECIFICACIONES DE LA LINTERNA) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
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IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960