1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-13816-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra compra de jugos y otros diciembre de 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 988,318858 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado matta Razón Social EVA DEL CARMEN OLIVARES PARADA R.U.T. 5.252.997-2 Sucursal supermercado matta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 5 Caja jugos watts de 1 lt para servicio de nutricion jugos watts de 1 lt para servicio de nutricion $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad vasos desechables para servicio de nutricion vasos desechables para servicio de nutricion $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.345 50193002 Bebidas Infantiles 3 Caja jugos diet de 1 lt para servicio de nutricion jugos diet de 1 lt para servicio de nutricion $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461 $ 1.462

Total Neto	$ 5.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 988
TOTAL OC	$ 6.190