1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-1730-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Computacionales Diciembre 06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO DESPACHAR ESTE PEDIDO, SOLO ES PARA REGULARIZAR CHILE COMPRA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 27555,092 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRECIC S.A. R.U.T. 87.019.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel contínuo 20 Caja Papel contínuo Papel Continuo Triplicado NO DESPACHAR ESTA ORDEN DE COMPRA, SOLO ES PARA REGULARIZAR CHILE COMPRA $ 5.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.340 $ 116.335 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta Tinta Canon BC-02 $ 10.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.438 $ 20.438 43202004 Disquetes 100 Unidad Disquetes Disquette 3.5 HD $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.253

Total Neto	$ 145.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 27.555
TOTAL OC	$ 172.582