1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-1815-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra Talonarios Pasajes San Carlos / Chillán. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-48-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Edgardo Herrera Contreras Razón Social JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS R.U.T. 4.458.306-2 Sucursal José Edgardo Herrera Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 5 Talonario Talonarios de pasajes San Carlos / Chillán - Chillán / San Carlos x 100 ud. 5 Talonarios para Contabilidad. Talonarios de pasajes San Carlos / Chillán - Chillán / San Carlos x 100 ud. 5 Talonarios para Contabilidad. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 350.000

Justificación de exención de impuesto