1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-1895-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2142-217-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere comprar Equipamiento para Distribución de Desayuno paciente H.S.C. Sol. N° 1201 Proveniente de Licitación 2142-217-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna -1 Impuesto 21584 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT R.U.T. 5.897.057-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101919 JARROS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA 2 LTS DE CAPACIDAD 4 Unidad JARROS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA 2 LTS DE CAPACIDAD Jarros de 2 Lts. de Acero Inoxidable, con tapa fija y asa firme y segura (Se adjunta foto.) $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 48101919 TERMO SIFON DE ACERO INOXIDABLE DE 1,9 LTS DE CAPACIDAD 4 Unidad TERMO SIFON DE ACERO INOXIDABLE DE 1,9 LTS DE CAPACIDAD Termo de 2 Lts. Acero Inoxidable. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 48101919 TERMO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 LT. DE CAPACIDAD 2 Unidad TERMO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 LT. DE CAPACIDAD Termo de 1 Lts. Acero Inoxidable. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 113.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.584
TOTAL OC	$ 135.184