1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-1980-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Confección Letreros Señalética Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 127452 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cesar antonio Razón Social cesar aguilera meriño R.U.T. 13.129.411-5 Sucursal cesar antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1,04 Metro Cuadrado Acrílico con Naranjo e=10mm, Par.Unf. C/Colg. Línea N°261 Acrílico con Naranjo e=10mm, Par.Unf. C/Colg. Línea N°261 $ 337.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000 82101501 Letreros publicitarios 0,82 Metro Cuadrado Confección Letrero Acrílico, Letras en Gris. Sep Metálicos. Línea N°263 Confección Letrero Acrílico, Letras en Gris. Sep Metálicos. Línea N°263 $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.800 $ 319.800

Total Neto	$ 670.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.452
TOTAL OC	$ 798.252