1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-2011-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO COMPRA DE SERVICIOS, TAMARA BUCAREY SOTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARA ANTONIETA Razón Social TAMARA BUCAREY SOTO R.U.T. 18.489.224-3 Sucursal TAMARA ANTONIETA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 226 Hora COMPRA DE SERVICIOS ABRIL 2018 COMPRA DE SERVICIOS ABRIL 2018 $ 2.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.506 $ 628.506

Total Neto	$ 628.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 628.506

Justificación de exención de impuesto