1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-2117-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de oxigeno, Junio 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-164-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 95811,3 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Oxígeno O 2 Cilindro Oxido nitroso 30 kg. Oxido nitroso 30 kg. $ 249.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.620 $ 499.620 Servicios de flete 1 Unidad Flete de oxigeno Flete de oxigeno $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650

Total Neto	$ 504.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.811
TOTAL OC	$ 600.081