1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-2627-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Atenciòn a participantes, Junio 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-62-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 44705,82048 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Club Social San Carlos Razón Social David Eduardo Vivero Arriagada R.U.T. 13.375.643-4 Sucursal Club Social San Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Salas de reuniones o banquetes 40 Unidad Atención Completa de Jornada de Urgencias a realizarse el 23 y 24 de Junio 2010 Atención Completa de Jornada de Urgencias a realizarse el 23 y 24 de Junio 2010 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.280 $ 235.294

Total Neto	$ 235.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.706
TOTAL OC	$ 280.000