1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-2665-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos Menaje, Junio 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-54-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Cuarenta y cinco 45 días según oficio circular Nº3430.08.2011 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 26676 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA. Razón Social ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.568.510-3 Sucursal ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 2700 Unidad Pote transparente 360cc. Con tapa incorporada plana Pote transparente 360cc. Con tapa incorporada plana $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400

Total Neto	$ 140.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.676
TOTAL OC	$ 167.076