1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-2860-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina Diciembre 07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Necesidades mes de Diciembre segun Id: 2071-10-L107. Sol. N° ITEM: 532-04-01 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna -1 Impuesto 14295,6 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103121 Guías de rodillo de fotocopiadora, fax o impresora 4 Frasco Guías de rodillo de fotocopiadora, fax o impresora TINTA RISSO GR NEGRO ORIGINAL $ 18.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.240 $ 75.240

Total Neto	$ 75.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.296
TOTAL OC	$ 89.536