1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-2890-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2142-317-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de 1000 lápices con Logo Institucional para el Hospital de San Carlos, según Solicitud de Compra N° 1667 de fecha 06 de diciembre de 2007. ITEM: 532-04-01 Proveniente de Licitación 2142-317-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna -1 Impuesto 35150 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTURO BERNARDO FUENTES ARACENA R.U.T. 8.470.691-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Bolígrafos frozen publicitarios, modelos 128, lápiz con púlsar ubicado en su parte superior, cuerpo 1000 Unidad Bolígrafos frozen publicitarios, modelos 128, lápiz con púlsar ubicado en su parte superior, cuerpo Lápices Plomado con Goma Azul e Impresión Azul. El producto deberá tener impreso el logo "Contigo Mejor Salud", "Hospital San Carlos", Subdepartamento de Recursos Humanos Sección Capacitación y Bienestar. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000

Total Neto	$ 185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.150
TOTAL OC	$ 220.150