1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-341-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2142-49-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere la adquisición de 4 neumáticos 215/75 R15, balanceados, montados y alineados, para camioneta doble cabina, tracción simple. Proveniente de Licitación 2142-49-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna -1 Impuesto 37569,84 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD FIGUEROA & DINAMARCA S.A. R.U.T. 76.607.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Ntco para camionetas Aurora o automóviles// 4 Unidad Ntco para camionetas Aurora o automóviles// 4 Neumáticos, 215/75 R15, precio unitario debe incluir balanceo, montaje y alineación, para camioneta doble cabina, tracción simple. (Sólo proveedores de San Carlos y/o Chillán). $ 49.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.736 $ 197.736

Total Neto	$ 197.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.570
TOTAL OC	$ 235.306