1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-3680-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Recarga de Toner HP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-167-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 15151,315274 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 53A TONER HP 53A $ 19.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.324 $ 19.324 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 49A TONER HP 49A $ 16.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.302 $ 16.302 Tóner 1 Unidad no definida TONER LASER HP 35 A TONER LASER HP 35 A $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 Tóner 2 Unidad Recarga Toner Hp 12 A Recarga Toner Hp 12 A $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412

Total Neto	$ 79.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.151
TOTAL OC	$ 94.895