1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-3836-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2142-209-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-209-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 82270 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCM vimco S.A Razón Social MCM VIMCO S.A. R.U.T. 76.682.010-7 Sucursal MCM vimco S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 24 Unidad ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 23131514 Piedras montadas 5 Metro Cúbico BOLONES BOLONES $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 11111611 Grava 8 Metro Cúbico ESTABILIZADO ESTABILIZADO $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 11111611 Grava 24 Metro Cúbico RIPIO RIPIO $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 433.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.270
TOTAL OC	$ 515.270