|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2142-3987-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compras de Ss. de Vigilancia, Julio 2018. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2142-8-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
|
|
R.U.T. |
61.607.002-9 |
|
Dirección de Facturación |
Gazmuri 448 |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
2861400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gazmuri 448 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-08-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Segurivi Ltda. |
|
Razón Social |
SEGURIVI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.738.040-0 |
|
Sucursal |
Segurivi Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Mes | Servicio de Vigilancia para el Hospital de San Carlos Dr. Benicio
Arzola Medina, Julio 2018. | Servicio de Vigilancia para el Hospital de San Carlos Dr. Benicio
Arzola Medina, Julio 2018. |
$ 15.060.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.060.000
|
$ 15.060.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.060.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.861.400
|
|
$ 17.921.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.