1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-4200-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2142-74-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-74-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 355427,3 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLACK PRODUCCIONES Razón Social ANIBAL SEGUNDO TRONCOSO OSSES R.U.T. 12.377.934-7 Sucursal BLACK PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Según lo indicado en términos de referencia en Bases Técnicas. SERVICIO DE ARRIENDO Y MONTAJE $ 1.870.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870.670 $ 1.870.670

Total Neto	$ 1.870.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.427
TOTAL OC	$ 2.226.097