1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-421-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-34-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 690307,81 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo & Servicios Razón Social ANA MARIA FRITZ YANEZ R.U.T. 9.347.082-6 Sucursal Aseo & Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de saneamiento de aseos 1 Mes Prestación de Servicio de Aseo Corresp. al Mes de Wnero 2011 Prestación de Servicio de Aseo Corresp. al Mes de Enero 2011 $ 3.633.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.633.199 $ 3.633.199

Total Neto	$ 3.633.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 690.308
TOTAL OC	$ 4.323.507