1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-4303-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra OMPRA DE MATERIALES DE ASEO DIMERC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna * Impuesto 54008,64 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Esponjas 60 Unidad ESPONJA LISA ANTIBACTERIAL BONOBRIL ESPONJA LISA ANTIBACTERIAL BONOBRIL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETA 40 WATTS BLANCA AMPOLLETA 40 WATTS BLANCA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 Solventes aromáticos 192 Paquete DETRGENTE EN POLVO SIMILAR A RINSO 400 GRS. DETERGENTE EN POLVO SIMILAR A RINSO 400 GRS. $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.936 $ 135.936 Limpiadores de uso general 60 Paquete LIMPIADOR CIFF LIQUIDO ANTIGRASA 500 CC. LIMPIADOR CIFF LIQUIDO ANTIGRASA 500 CC. $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.720 $ 63.720 Detergentes surfactantes 36 Par GUANTES DE GOMA P/ASEO GAMUZADO N 7 1/2 GUANTES DE GOMA P/ASEO GAMUZADO N 7 1/2 $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.472 $ 23.472 Toallas de papel 216 Rollo TOALLAS DE PAPEL ABSORVENTE TOALLAS DE PAPEL ABSORVENTE $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.248 $ 49.248

Total Neto	$ 284.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.009
TOTAL OC	$ 338.265