1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-4304-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TINTA Y TONER DIMERC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna * Impuesto 17339,4 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total CD de sólo lectura 10 Caja PAPEL CONTINUO TRIPLICADO 9,5 X 11 68 GRS. PAPEL CONTINUO TRIPLICADO 9,5 X 11 68 GRS. $ 8.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.140 $ 88.140 Cartuchos de tinta 20 Unidad CD-R GRABABLES CD-R GRABABLES $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120

Total Neto	$ 91.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.339
TOTAL OC	$ 108.599