1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-4552-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales Electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-75-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 848405,29 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANTONIO Razón Social COMERCIAL MGM LTDA R.U.T. 76.622.563-2 Sucursal MARCO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111909 Embragues eléctricos 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS Y ANEXO N°3 CARTA DE OFERTA ECONOMICA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS Y ANEXO N°3 CARTA DE OFERTA ECONOMICA. $ 4.465.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.465.291 $ 4.465.291

Total Neto	$ 4.465.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 848.405
TOTAL OC	$ 5.313.696