1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-4613-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURA SALA POST OPERADOS EN PABELLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 40869 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TREBOL Razón Social IRIS MARGARITA VALDES RAMIREZ R.U.T. 6.681.114-k Sucursal TREBOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de obras civiles 1 Global 90 M2 DE PINTURA Y RECORRIDOS MUROS. 49 M2 PINTURA Y RECORRIDO CIELO. 1 GL. PINTURA GUARDAPOLVOS Y REPARACION MUROS. PARA SALA POST OPERADOS DE PABELLÓN. 90 M2 DE PINTURA Y RECORRIDOS MUROS. 49 M2 PINTURA Y RECORRIDO CIELO. 1 GL. PINTURA GUARDAPOLVOS Y REPARACION MUROS. PARA SALA POST OPERADOS DE PABELLÓN. $ 215.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.100 $ 215.100

Total Neto	$ 215.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.869
TOTAL OC	$ 255.969