1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-481-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo, Enero 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-34-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 624961,49 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo & Servicios Razón Social ANA MARIA FRITZ YANEZ R.U.T. 9.347.082-6 Sucursal Aseo & Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Prestación de Servicio de Aseo Corresp. al Mes de Enero 2010 de Factura Nª 19 Prestación de Servicio de Aseo Corresp. al Mes de Enero 2010 de Factura Nª 19 $ 3.289.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.289.271 $ 3.289.271

Total Neto	$ 3.289.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624.961
TOTAL OC	$ 3.914.232