1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-5652-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Tablero Eléctrico para bomba Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 65181,78 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Alejandro Razón Social RODRIGO ALEJANDRO MUNOZ MUNOZ INGENIERIA PROSERVIC R.U.T. 76.239.839-7 Sucursal Rodrigo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 2 Unidad , Smart evo 1 TRI/7.5 380V - 0.75 A 10 HP - 16 AMP MAX - 5.5 KG. Smart evo 1 TRI/7.5 380V - 0.75 A 10 HP - 16 AMP MAX - 5.5 KG. $ 171.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.062 $ 343.062

Total Neto	$ 343.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.182
TOTAL OC	$ 408.244