1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-620-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra DEMOLICIÓN DE VANO EN OFICINAS DIG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-60-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 16454 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul perez sandoval Razón Social RAUL ENRIQUE PEREZ SANDOVAL R.U.T. 10.172.759-9 Sucursal raul perez sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 2,66 Metro Cuadrado DEMOLICIÓN DE MURO DE ALBAÑILERÍA HASTA 40 CM CON REPARACIÓN DE VANO DEMOLICIÓN DE MURO DE ALBAÑILERÍA HASTA 40 CM CON REPARACIÓN DE VANO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600 72131702 Construcción de obras civiles 5 Metro Cuadrado ESTUCO DE MUROS ESTUCO DE MUROS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 86.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.454
TOTAL OC	$ 103.054