1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2142-627-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Laboratorio Dental, Mes de Diciembre 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2142-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisol Gonzalez Mendoza Razón Social MARISOL DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA R.U.T. 12.034.570-2 Sucursal Marisol Gonzalez Mendoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 60 Unidad Protesis Metalicas Protesis Metalicas $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820.000 $ 2.820.000 30201903 Unidades dentales 27 Unidad Protesis Acrilicas Protesis Acrilicas $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000

Total Neto	$ 3.495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.495.000

Justificación de exención de impuesto