1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-226-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Proligna Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA PROLIGNA LTDA R.U.T. 77.567.860-7 Sucursal Distribuidora Proligna Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 12 Unidad no definida PALOS DE 2X3 CEPILLADO   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Unidad no definida PLANCHAS MELAMINA BLANCA   $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 10 Unidad no definida CUBRE JUNTAS GUARDA   $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 10 Unidad no definida RODONES 1X1   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 121.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 121.180

Justificación de exención de impuesto