1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-229-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2144-111-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveer de insumos para el aseo del establecimiento. Proveniente de Licitación 2144-111-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 13611,6 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 CERA LIQUIDA INCOLORA MARCA LIDER (1 LT) 120 Litro CERA LIQUIDA INCOLORA MARCA LIDER (1 LT) cera incolora. $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.640 $ 71.640

Total Neto	$ 71.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 13.612
TOTAL OC	$ 85.252