1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-263-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2144-80-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2144-80-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CBMChile Extintores Razón Social CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS R.U.T. 11.733.706-5 Sucursal CBMChile Extintores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad MANTENCION DE EXTINTORES DE 50 KGRS.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 46191601 Extintores 36 Unidad MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KGRS. P.Q.S.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 46191601 Extintores 5 Unidad Mnatención de Extintores de 6 Kgr. C.O.3.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500