1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2144-279-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purranque Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 de Mayo 468 Comuna Purranque Impuesto 1029,8 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Central Razón Social ERARDO IVAN SILVA GAEZ R.U.T. 9.051.286-2 Sucursal Ferreteria Central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida SELLO PARA PUERTA DE GOMA   $ 3.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.572 $ 3.572 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Unidad no definida KILOS DE CLAVOS DE 3 1/2   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848

Total Neto	$ 5.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.030
TOTAL OC	$ 6.450